Geschäftsprozessauditor
Rollensteckbrief des Geschäftsprozesscontrollers - Business Process Auditor
Der Geschäftsprozessauditor ist das unternehmensinterne "gute Gewissen"(4-Augenprinzip), welches einer zielorientierten und effizienten Prozessausführung überprüft. Mit dem Fokus auf die Einhaltung aller verabschiedeter und zu berücksichtigender Prozessanforderungen prüft er systematisch Schwachstellen in der Ausführung. Damit wird die disziplinierte Prozessausführung gefördert sowie das systematische Erkennen von Anforderungen – auch aus rechtlicher Perspektive (z.B. Legal Compliance) – die im Kern der Tätigkeit stehen.
Rollen-Steckbrief
| Rollenattribute | Rollenausprägungen |
|---|---|
| Rollentitel | Geschäftsprozessauditor häufig auch als Business Process Accessor, Business Process Auditor, Business Process Controller bezeichnet. |
| Rollenkürzel | BPM-FR-BPC |
| Jobgrades Fähigkeitsstufen | Junior-Geschäftsprozessauditor Geschäftsprozessauditor Senior-Geschäftsprozessauditor |
| Rollenbeschreibung | Der Geschäftsprozessauditor ist jene Person, die Aufgaben eines Audits bzw. Assessments bei Prozessen durchführt. Ein Prozessaudit dient zur systematischen, reproduzierbaren Aufnahmen, Analyse und Verbesserung von Geschäftsprozessen. Es liefert u.a. auch Grundlagen für QM-Systemaudits. Der Prozessauditor ist eine Funktionsrolle im BPM-Office. Der Prozessauditor wird idR. BPM-Office ernannt und bereitgestellt. Der Prozessauditor ist eine Art Bindeglied und Dolmetscher zwischen dem Fachabteilungen und dem Qualitätsmanagement. Der Geschäftsprozess-Auditor und -Controller hat eine Querschnittsaufgaben. Er ist für die regelmäßige Planung, periodische und unabhängige Überwachung der Prozess-KPIs, das übergreifende Prozess-Berichtswesens und die Pflege der Prozessrichtlinien und Qualitäts-Vorschriften nach dem „Vier-Augenprinzip“ verantwortlich. Er unterstützen den Geschäftsprozess im laufenden Betrieb und bei der kontinuierlichen Verbesserung. Er ist verantwortlich für den normengerechten Inhalt, die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems und seine permanente Fortschreibung. |
| Rollenziele | Zu den Hauptzielen zählen ... a. eine hohe Transparenz sicherstellen, um eine effiziente Prozessreifegradermittlung durchführen zu können. b. den angestrebten Prozessreifegrad zu erreichen c. die angestrebten "Zertifizierungen" aus Prozesssicht zu erhalten und abzusichern. |
| Rollenaufgaben | Zu den Hauptaufgaben zählen ... 1. Prozessreifegrade regelmäßig beurteilen, Entwicklung aufzeigen und Verbesserungsmaßnahmen ableiten und anstoßen. Prüfung und Durchsicht aller Prozessbeschreibungen und -dokumentation (3Cs). Anwendung des Reifegradmodells zur Bewertung der methodischen und inhaltlichen Prozesseffizienz. 2. Prozessrisiken regelmässig identifizieren, beschreiben und Prozesskontrollen als Kriterien des Risikomanagements ableiten und abstimmen und regelmäßig überprüfen. 3. Qualitätsziele transparent machen, Prozessaudits planen und Auditkalender abstimmen. Transparenz von Compliance Anforderungen gewährleisten. 4. Prozessaudits durchführen. Einhaltung von Compliance Anforderungen und Prozesskontrollen sicherstellen. 5. die Umsetzung der abgeleiteten Maßnahmen unterstützen und begleiten. 6. die Unterstützung beim Wissenstransfer und der BPM-Fähigkeitsentwicklung. |
| Verantwortung Hat die Pflicht ... | - die Einhaltung der Process-Governance Vorgaben nachzuweisen und bei Abweichungen Maßnahmen abzuleiten. - die Weiterentwicklung des Prozesses durch Eingabe operativer Verbesserungsvorschlage sicherzustellen. - Prozess- und/oder Systemfehler einzumelden. |
| Befugnisse Hat das Recht ... | - an den Process Owner bei qualifizierten Prozessrisiken und Abweichungen zum angestrebten Prozessreifegrad zu eskalaieren. - den Qualifizierungsbedarf zur effizienten Durchführung des Prozesses bei Prozessmitarbeitern aufzuzeigen und Schulungsmaßnahmen einzufordern. |
| Artefakte | BPM-Dokumentation mit der Prozessreifegrad-Dokumentation. BPM-Dokumentation mit der Prozessaudit-Dokumentation. BPM-Dokumentation mit der Prozessziele, Prozessrisiken und Prozesskontrollen. Zertifikate KVP-Maßnahmenliste |
| Verweise | Prozessanalyst-Rollenspezifikation. BPM-Training-Ressourcen. QM-Trainings-Ressourcen. |
Tabelle Rollensteckbrief