Compliance und Nachweisbarkeit sicherstellen

User-Story - Auditor-Anforderungen an das für Geschäftsprozessmanagement (BPM)

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Praxis Szenario

Der Auditor sitzt im Konferenzraum und möchte stichprobenartig prüfen, wie das Unternehmen sicherstellt, dass hohe Preisnachlässe nicht unkontrolliert gewährt werden. Er möchte wissen: Wer darf das, wo steht das, und wird es gelebt?

User Story

• Als Auditor
• möchte ich über die Prozesslandkarte direkt auf die hinterlegten Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Verantwortlichkeiten (RACI) zugreifen können,
• damit ich in kürzester Zeit die Einhaltung gesetzlicher und interner Vorgaben prüfen kann.

Mehrwert

• Massive Zeitersparnis bei Audits und rechtliche Absicherung des Unternehmens.