BPM finanzieller Aufwand
BPM-Inputkennzahlen: CAPEX + OPEX
Direkte Kosten wie Materialkosten, Lizenzgebühren oder externe Dienstleister.
Der BPM finanzielle Aufwand ist die monetäre Bewertung aller Ressourcen, die in deine „BPM-Fabrik“ fließen. In der Betriebswirtschaft stellt dieser Aufwand den Input dar, der notwendig ist, um das „Produkt“ (Organisationswissen/Transparenz) zu erzeugen und im Repository zu verwalten.
Um diesen Aufwand steuerbar zu machen, unterteilt man ihn in der Regel in direkte und indirekte Kosten.
Struktur des finanziellen Aufwands
Man unterscheidet zwischen den Kosten für den Aufbau (Initialaufwand) und den Kosten für den laufenden Betrieb (Run-Kosten).
A. Sach- und Systemkosten (Direkt)
Dies sind die „Rechnungen“, die das Unternehmen für die Infrastruktur bezahlt:
- Software-Lizenzen: Jährliche Gebühren für das BPM-Tool (Repository-Lizenzen für Modellierer und Viewer-Lizenzen für Mitarbeiter).
- IT-Infrastruktur: Kosten für Hosting (Cloud oder On-Premise), Serverbetrieb und Datensicherung des Repositorys.
- Externe Beratung: Kosten für BPM-Consultants, die bei der Methodik, dem Tool-Customizing oder großen BPI-Projekten unterstützen.
B. Personalkosten (Indirekt / Intern)
Das ist oft der größte Brocken im BPM-Budget:
- Zentrales Team: Gehälter der Prozessmanager und Administratoren.
- Fachbereichs-Aufwand: Die kalkulatorischen Kosten für die Zeit, die Experten in Workshops verbringen (Opportunity Costs).
- Schulungskosten: Interner Aufwand für das Training der Mitarbeiter im Umgang mit den Informationsprodukten.
Checkliste: Jährlicher Finanzieller Aufwand (TCO)
Zeitraum: 1 Kalenderjahr
| Kostenkategorie | Kostenart (Beispiele) | Kalkulationsbasis | Budget-Typ |
|---|---|---|---|
| 1. Software & IT | Repository-Lizenzen (Modellierer + Viewer) | Anzahl User x Lizenzpreis | Direkt (OPEX) |
| Hosting & Cloud-Gebühren | Monatliche Pauschale | Direkt (OPEX) | |
| Schnittstellen-Wartung (z.B. zu ERP/SAP) | Stunden IT-Support | Indirekt | |
| 2. Personal (Zentral) | BPM-Team (Architekten, Administratoren) | FTE x Bruttogehalt inkl. LNK | Indirekt |
| Methoden-Management & Governance | Zeitanteil der Experten | Indirekt | |
| 3. Fachbereich (Dezentral) | Experten-Workshops (Wissens-Extraktion) | Stunden x interner Kostensatz | Opportunität |
| Review- & Freigabe-Zyklen (GPOs) | Stunden x interner Kostensatz | Opportunität | |
| 4. Dienstleistungen | Externe Beratung (Methodik/BPI-Support) | Tagessätze x Tage | Direkt (CAPEX/OPEX) |
| Tool-Customizing & Konfiguration | Projektpauschale | Direkt (CAPEX) | |
| 5. Enablement | Schulungsmaterialien & Trainings | Material + Trainer-Stunden | Indirekt |
| Kommunikation & "BPM-Marketing" | Kampagnen-Kosten | Direkt |